Заплати налоги физ

Как узнать налоги физического лица

Уплата налогов является обязанностью каждого гражданина. Если появилась задолженность по какому-либо налогу или сбору, то вскоре появятся и пени по ним, а затем и штрафы. Чтобы не допустить роста долгов по налогам, нужно время от времени проверять свою задолженность. Есть несколько вариантов, как узнать налоги физического лица:

  1. самый привычный, но вместе с тем самый неудобный – придти в налоговую инспекцию и сделать запрос, этот вариант требует много времени, а часто и нервов;
  2. узнать свою задолженность через Интернет.

С 2009 года на сайте Налоговой службы РФ действует сервис «Личный кабинет», благодаря которому можно быть в курсе своих отношений с налоговиками.

Как уплатить налог, чтобы не было долгов

Законодательство устанавливает сроки уплаты налогов. Обычно при приближении таких сроков налоговые органы рассылают гражданам уведомления для оплаты налогов. Сумму, которую нужно оплатить, в любое время можно узнать на сайте www.nalog.ru. Для того, чтобы войти в свой личный кабинет, потребуются следующие данные:

После введения этих данных начнется поиск по реквизитам. Затем появится окно с перечнем налогов, которые необходимо оплатить. В настоящее время на сайте отражаются сведения по следующим налогам, которые платят физические лица:

  • земельный налог;
  • налог на имущество;
  • транспортный налог;
  • налог на доходы физических лиц.

Как оплатить налоги через интернет

Личный кабинет позволяет не только узнать свои налоги, но и распечатать квитанцию для оплаты налогов через банк. Там же предоставляется возможность оплатить начисленные налоги онлайн. В настоящее время оплатить налоги через интернет можно через онлайн-сервисы 13 российских банков, включая Сбербанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк и прочие. В личном кабинете есть иконки, перенаправляющие налогоплательщика на сайты банков. Также можно платить налоги через любой другой банк, если самостоятельно ввести необходимые реквизиты, которые также можно узнать в личном кабинете.

Если же задолженность по налогам такова, что начато исполнительное производство, то узнать задолженность можно на сайте Федеральной службы судебных приставов или сайте www.gosuslugi.ru. Информация об оплаченном налоге появится в личном кабинете в течение десяти дней.

Отзывы и коментарии к статье «Как узнать налоги физического лица»:

lgotnik.com

Срок уплаты транспортного налога физлицами: памятка автомобилисту

Владельцы различных видов транспорта должны своевременно отчислять в казну соответствующий налог. Одна из его целей – компенсировать вред дорожному полотну и окружающей среде. Каков [срок уплаты транспортного налога в 2016 году? Как перечислить деньги? Что делать в спорной ситуации? Подобные вопросы возникают постоянно. В нашей консультации – понятные ответы на многие из них.

Кто и за что платит

Отдавать в казну транспортный налог обязаны граждане, на которых записано в ГИБДД транспортное средство (далее также – ТС).

Интересно, что такие взносы регламентирует не только Налоговый кодекс РФ, но и акты муниципальных властей. То есть ставки и особенности расчета нужно узнавать в местной налоговой инспекции.

Под налог попадают наземный, воздушный и водный транспорт (грузовики, самолеты, яхты и т. д.). Но некоторые из них не облагаются налогом. Например:

  • автомобили для людей с ограниченными возможностями (мощность до 73,55 кВт);
  • воздушный транспорт для оказания медицинских или санитарных услуг;
  • суда для перевозки пассажиров и т. д.

Полный список представлен в ст. 358 НК РФ. Также см. «Транспортный налог при УСН».

Сроки уплаты транспортного налога 2015, 2016

Согласно ст. 363 НК РФ, налог за 2015 год отдают в бюджет не позднее 1 декабря 2016 года включительно.

Когда последний день выплаты совпадает с выходным или праздником, дата переходит на первый рабочий день. А само финансовое обязательство возникает с момента получения уведомления.

Налоговики направляют плательщику этот документ не позднее 30 рабочих дней до наступления платежа. Обычно его получают через почту заказным письмом. А для пользователей электронного портала «Налогоплательщик» информирование происходит по ТКС.

Ставки и сроки уплаты транспортного налога в Москве и МО

Многие жители Москвы и Московской области предпочитают передвигаться на автомобилях мощностью около 250 л. с. Налоговые ставки за подобный транспорт стали существенно выше с 2016 года. Заметим, что для остальных видов ТС показатели ненамного отличаются от центральных субъектов РФ.

Далее в таблице приведены ставки, действующие в столице по состоянию на 2016 год, и дата, когда заплатить транспортный налог физлицам.

1 декабря 2016 года

Аналогичные сроки уплаты транспортного налога – в Московской области (постановление Правительства МО № 33), а ставки показаны в таблице:

1 декабря 2016 года

Способы перечисления транспортного налога физическим лицом

Люди производят платеж на основании уведомлений, рассылаемых ИФНС. Они содержат информацию об обязанности заплатить налог, а также:

  • сведения о владельце и транспортном средстве;
  • ставку;
  • налоговую базу;
  • размер денежных средств, которые надо выплатить;
  • расчетный период;
  • срок уплаты транспортного налога;
  • вариант оплаты.

Платить налог на транспорт по месту проживания можно разными способами. Наиболее привычными остаются следующие (см. таблицу).

Платежи авансом

Некоторые люди предпочитают вносить средства, не дожидаясь рассылки от налоговой инспекции. Совершить платеж заблаговременно можно в электронном сервисе, который находится на официальном сайте ФНС. Вот, как надо действовать:

    1. Загрузить сайт www.nalog.ru.
    2. Пройти авторизацию.
    3. Перейти в меню «Заплати налоги».
    4. Выбрать раздел «Физические лица».

Для выполнения последнего действия нужно указать:

  • вид налога;
  • личные сведения;
  • адрес приписки ТС.

Остальные поля будут заполнены автоматически.

Не забывайте:
срок оплаты авансового платежа по транспортному налогу установлен только для юридических лиц. Обычные люди производят выплаты в любое время, но не позднее 1 декабря следующего года.

Последствия за нарушение сроков оплаты

Законодательство предусматривает ответственность за несвоевременное соблюдение срока уплаты транспортного налога (в 2016 году и др.). Это – начисление пеней. Согласно ст. 75 НК РФ, расчет производят по формуле:

Nт – несвоевременно оплаченные средства;
Д – количество просроченных дней;
Р – действующая ставка рефинансирования.

Пени начисляют со дня, следующего за датой окончания срока платежа. Причем в расчет идет каждый день – вместе с выходными и праздниками. Задолженность считается отсутствующей в день исполнения финансовых обязательств.

Вообще законодательство предусматривает разные меры наказания за неуплату транспортного налога:

  • наложение штрафа в размере 20% или 40% от задолженности перед казной – в зависимости от того, умышленным ли было нарушение (ст. 122 НК РФ);
  • компенсация задолженности за счет имущества владельца ТС;
  • уголовные меры (в крайних случаях).

Спорные моменты

На практике люди иногда сталкиваться с ситуациями, которые вызывают затруднения. Тогда возникает вопрос, кто несет ответственность за нарушение и какие действия предпринимать. Рассмотрим некоторые из них.

buhguru.com

Может ли физическое лицо оплачивать налоги за юридическое?

Банк может перевести денежные средства без открытия счета только по поручению физических лиц. Расчеты юридических лиц производятся через банковские счета.

В комментируемом письме ФНС России поясняет, что банк имеет право исполнить платеж, не открывая счет, только если деньги дает физическое лицо. Деньги юридических лиц банк может перевести только со счета организации. Такие правила регламентированы статьей 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Переводы денежных средств без открытия банковских счетов, за исключением переводов электронных денежных средств, осуществляются по поручению физических лиц.

Эти правила касаются, в том числе, и уплаты налогов. Человек может заплатить свои налоги через банк, кассу местной администрации или через почту (п. 3 ст. 45 НК РФ). Банк имеет право принять наличные от физического лица для уплаты налогов (Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П). Для юридических лиц такой способ уплаты налогов не подходит. Организации обязаны платить налоги в безналичной форме со своего расчетного счета.

Позиция Минфина России

Ранее Минфин России в своих письмах сообщал, что организации не могут уплачивать свои налоги наличными денежными средствами, а обязаны перечислять деньги в безналичной форме через свой расчетный счет. Это правило касается всех обязательных платежей фирмы (письма Минфина России от 20.05.2013 № 03-02-08/17543, от 24.10.2013 № 03-02-07/1/44732). Вместе с тем Высший арбитражный и Конституционный суды России допускают уплату налогов за организацию ее представителем при условии, что налоги уплачиваются за счет собственных средств организации.

Позиция судей

Суды в своих решениях апеллируют к пункту 4 статьи 58 Налогового кодекса РФ, в которой сказано, что налогоплательщик имеет право исполнять свое обязательство перед бюджетом и в безналичной форме, и наличными денежными средствами. Тем не менее, свое право платить налоги наличными, в том числе через своего представителя, организации, скорее всего, придется доказывать в суде. Примерами в пользу налогоплательщика могут послужить определения Конституционного суда от 22.01.2004 № 41-О и ВАС РФ от 12.02.2009 № ВАС-1438/09. В последнем подтверждается право налогоплательщика осуществлять расчеты по налогам и сборам через законного или уполномоченного представителя (п. 1 ст. 26 Налогового кодекса РФ). При этом из платежного документа должно быть ясно, что налог уплачен организацией за счет собственных денежных средств. То есть в платежном документе должны быть указаны наименование фирмы, ее юридический адрес и ИНН. Факт уплаты налога из собственных средств фирмы подтверждается, например, расходным кассовым ордером, по которому представитель фирмы получил деньги для уплаты налогов за компанию.

Ошибочный платеж можно вернуть

При отсутствии средств на расчетном счете организации многие совершают следующую ошибку: деньги в счет уплаты налоговых обязательств за организацию через банк от своего имени платит работник или учредитель. В этом случае уплата налогов не засчитывается организации, а «зависает» на невыясненных платежах в налоговой. Этот платеж нельзя уточнить, его можно только вернуть. Для этого плательщик-физическое лицо должен подать заявление в налоговую инспекцию по месту жительства. В заявлении о возврате ошибочно уплаченных денежных средств нужно указать реквизиты ошибочного платежа и приложить копию платежного документа.

В комментируемом письме от 11.12.2013 № ЗН-4-1/22320 ФНС России допускает внесение денежных средств на счет организации для уплаты налоговых обязательств фирмы. Например, учредитель может внести деньги на расчетный счет в качестве займа.

Физлицо может пополнить счет организации

Организация может занять деньги у любого физического лица, в том числе у работника, учредителя, генерального директора или постороннего человека. Чтобы минимизировать финансовые обязательства сторон в виде уплаты процентов фирмой и налога на доходы физического лица, чаще всего прибегают к беспроцентному займу от учредителя. При этом договор займа следует оформлять в письменной форме.

Получение беспроцентного займа от учредителя регулируется ПБУ 15/2008, в бухгалтерском учете отражается как кредиторская задолженность. При получении займа у фирмы не возникает дохода, соответственно не возникает и расхода при погашении займа (п. 2, 5 ПБУ 15/2008, п. 2 ПБУ 9/99, п. 3 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете полученные средства проводят через кассу и отражают в долгосрочных займах (счет 67), впоследствии этот долг учредитель часто прощает. Если учредителю принадлежит больше половины уставного капитала, то прощение долга не несет налоговых последствий для компании. Если фирма собирается в скором времени (не более 12 месяцев) возвратить заем учредителю, то полученные средства относят в краткосрочные займы (на счет 66). В бухгалтерском учете формируются следующие проводки:

Дебет 50 Кредит 66 (67)
— получены денежные средства от учредителя по договору беспроцентного займа;

Дебет 51 Кредит 50
— заемные средства от учредителя внесены на расчетный счет.

Возврат заемных средств учредителю в бухгалтерском учете отражается следующей проводкой:

Дебет 66 (67) Кредит 50 (51)
—денежные средства, полученные по договору беспроцентного займа, возвращены учредителю.

Налоговый консультант Е.П. Ирхина, для журнала «Нормативные акты»

Актуальные нормативные акты в бесплатном приложении

Бесплатное приложение «Нормативные акты для бухгалтера» поможет Вам всегда быть в курсе изменений в учете и налогообложении, не перегружая себя поиском и изучением лишних не нужных вам документов.
Узнайте больше >>

Читайте также по теме:

Практическая энциклопедия бухгалтера

Все изменения 2018 года уже внесены в бератор экспертами. В ответе на любой вопрос у вас есть всё необходимое: точный алгоритм действий, актуальные примеры из реальной бухгалтерской практики, проводки и образцы заполнения документов.

www.buhgalteria.ru

Заплати налоги физ

Михаил, вы можете понять, что нет договора аренды?!
Есть просто приказ о том, что мы берем в пользование авто у директора, что он не против и что мы ему будем выплачивать за пользование его машиной энную сумму. И компенсировать ему топливо. И все. Мы не арендуем авто, а ПОЛЬЗУЕМСЯ
Это раньше было, что бы отнести расходы, связан. с авто, нужно только делать договор аренды, нотар.заверенный. А сейчас же все по бух.учету.
То ли кони не едут, то ли лыжи замерзли (С)
Уже совсем запуталась

Михаил, вы можете понять, что нет договора аренды?!
Есть просто приказ о том, что мы берем в пользование авто у директора, что он не против и что мы ему будем выплачивать за пользование его машиной энную сумму. И компенсировать ему топливо. И все. Мы не арендуем авто, а ПОЛЬЗУЕМСЯ
Это раньше было, что бы отнести расходы, связан. с авто, нужно только делать договор аренды, нотар.заверенный. А сейчас же все по бух.учету.
То ли кони не едут, то ли лыжи замерзли (С)
Уже совсем запуталась

как это нету договора? платное пользование имуществом — это аренда. То есть договор есть, но он устный. А должен быть нотариальный.

То есть он ничтожный.
Думаете, затраты не снимут. Так сколько там тех затрат: копейки за аренду?
А вот по бензину и техобслуживанию НК по НДС снимут, вот это да.
Потом будете сидеть и думть, что самые умные и красивые: сэкономили 250-500 грн на нотариусе

Михаил, вы можете понять, что нет договора аренды?!
Есть просто приказ о том, что мы берем в пользование авто у директора, что он не против и что мы ему будем выплачивать за пользование его машиной энную сумму. И компенсировать ему топливо. И все. Мы не арендуем авто, а ПОЛЬЗУЕМСЯ
Это раньше было, что бы отнести расходы, связан. с авто, нужно только делать договор аренды, нотар.заверенный. А сейчас же все по бух.учету.
То ли кони не едут, то ли лыжи замерзли (С)
Уже совсем запуталась

как это нету договора? платное пользование имуществом — это аренда. То есть договор есть, но он устный. А должен быть нотариальный.

То есть он ничтожный.
Думаете, затраты не снимут. Так сколько там тех затрат: копейки за аренду?
А вот по бензину и техобслуживанию НК по НДС снимут, вот это да.
Потом будете сидеть и думть, что самые умные и красивые: сэкономили 250-500 грн на нотариусе

спасибо за разъсянение. Я процитировал из вашего поста, что Вы платно пользуетесь. А теперь Вы говорите, что Вы не пользуетесь, а компенсируете, и это две большие разницы )))

А если серьезно, то если Вы компенсируете бензин, то у Вас НДФЛ. Предположим он заправляется раз в неделю на 1000 грн. 4000 грн в мес — это 660 грн НДФЛ + ВС.
Вы также теряете 666 грн. НК по НДС. Соответственно даже при таком минимуме заправки 1200 за нотариуса окупаются за 1 месяц. И это не говоря о самой плате за пользование/компенсации и о налоге на прибыль. Да

Если платить за аренду, то с бензина нету НДФЛ и есть НК. В этом вся фишка.

club.dtkt.ua

Заполнение квитанции на оплату налога на сайте налоговой

На сайте ФНС представлена форма расчета налога, которая позволяет сформировать квитанцию. Заполнить квитанцию на оплату налога на сайте налоговой можно в течение нескольких минут, сайт автоматически выдаст готовую квитанцию.

Зарегистрировавшись однажды, сайт запомнит большинство данных, повторное заполнение квитанции пройдет еще быстрее.

Что это такое

Что требуется для заполнения

Чтобы заполнить НДФЛ, потребуется знать следующие данные:

  • название Управления Федерального казначейства в городе проживания;
  • 9 цифр КПП;
  • 10 цифр ИНН;
  • код ОКТМО;
  • номер счета получателя;
  • наименование банка получателя;
  • 9 цифр БИК;
  • наименования налога (например, земельный, транспортный);
  • 2- цифр КБК;
  • ФИО плательщика;
  • адрес плательщика;
  • статус плательщика;
  • размер налога.

Пошаговая инструкция онлайн

Чтобы сформировать уведомление на сайте ФНС, потребуется совершить несколько простых действий:

  • выбрать вид платежа из выпадающего меню;

  • предположим, требуется сформировать платежный расчет на доход физ. лиц; Выбирается один из 2 пунктов:
    • НДФЛ, рассчитываемый на основе налоговой декларации;
    • НДФЛ, уплачиваемый иностранцами на патент.
  • указать тип платежа, гражданам доступны несколько вариантов:
    • штраф;
    • налог;
    • пени.
  • выбрать налог, указать сумму. Нажать кнопку Далее;
  • ввести реквизиты получателя платежа;

  • выбрать подходящее отделение налоговой. Гражданам доступны несколько вариантов:
    • указать адрес полностью, сайт самостоятельно заполнит поля и найдет Муниципальное образование;
    • самостоятельно ввести данные требуемого ИФНС, при этом адрес регистрации вводить не требуется.
  • указать информацию в полях «Субъект РФ» и «Адрес РФ», вводится город и улица. Варианты равнозначные, гражданин может выбрать более удобный. Когда информация введена, нажать копку «Далее»;
  • заполнить реквизиты налогоплательщика;

  • плательщик вводит фамилию, имя и отчество как в паспорте. Затем можно выбрать, заполнить поле с адресом места жительства или ввести ИНН;
  • ИНН необходим, если гражданин хочет сформировать и оплатить декларацию онлайн. Без ИНН получится только скачать и распечатать квитанцию, оплачивать ее придется лично;
  • сформировать налоговую декларацию, выбрать любой способ оплаты;

  • если был указан ИНН, сайт предложит наличный и безналичный расчет. В противном случае будет доступен только наличный расчет.

На сайте Федеральной службы работает форма «Заплати Налоги», в которою индивидуальные предприниматели вписывают информацию по УСН и другим формам налогообложения и оплачивают налоги.

Потребуется совершить следующие действия:

  • выбрать документ, который будет заполнен, из выпадающего списка на сайте. Не важно, онлайн или лично будет оплачен налог, поручение оформляется по одинаковому принципу. Отметить нужную строку и перейти на новую страницу;

  • КБК заполнять не требуется, он появится автоматически после выбора подходящего платежа;

  • не все ИП могут найти в списке налог по специальным режимам. ЕНВД, УСН и другие налоги находятся в группе «Налоги на совокупный доход»;
  • выбрать подходящий налог, его тип может зависеть от даты. Например, ЕНВД за период до 2011 года имеют другие платежные данные;

  • важно обратить внимание на объект обложения при выборе КБК по УСН. Их бывает несколько: «доходы, уменьшенные на величину расходов» или «доходы». КБК для минимального налога не существует с 2016 года, его искать не требуется;
  • выбрать, что именно будет оплачено: налог, штраф или пени. Проценты не имеют отношения к индивидуальным предпринимателям. Нажать кнопку Далее, автоматически появится код в строке «КБК»;

  • откроется страница с адресом, выбрать из выпадающего списка подходящий. Автоматически появится код муниципального образования и ИФНС;
  • выбрать основание платежа. Если налог уплачивается вовремя, а пени и штрафов нет, требуется указать ТП. Если налог вносится за прошлые периоды, но требование со штрафом еще не выставлено, выбрать ЗД. Если ИП уже получил требование от налоговой, указать ТР;

  • выбрать налоговой период, при этом требуется учесть, что ЕНВД оплачивается за квартал, полугодия или года не бывает. При УСН платежи можно вносить раз в квартал, полугодие или год. Нельзя платить налог раз в 9 месяцев, поэтому ИП выбирают «квартальные платежи» и вписывают 3 квартал. Когда форма заполнена, нажать кнопку Далее и перейти к следующей традиции;
  • ИНН не обязателен к заполнению, однако если предприниматель собирается оплатить налог безналичным расчетом, через онлайн банк или Госуслуги, требуется ввести ИНН;
  • нажать кнопку «Оплатить», появится страница со способами оплаты. Если ИНН не был указан, варианта безналичного расчета не будет. Останется распечатать квитанцию и оплатить ее самостоятельно. Внести средства можно в банковском терминале или любой кассе банка.

Где еще можно заполнить

Граждане получают квитанции от налоговой в бумажном виде в конце года с помощью почты России. Они не всегда доходят, теряются или портятся. Поэтому есть возможность достать квитанцию другими способами.

Индивидуальные предприниматели писем не получают, они всегда должны распечатывать ее самостоятельно.

Есть 3 способа заполнить квитанцию:

  • в отделении Сбербанка попросить форму налога;
  • онлайн на сайте ФНС;
  • в отделении ФНС лично.

Реквизиты для уплаты налога зависят от типа плательщика, вида налогообложения, наличия штрафов и множества других факторов.

Рекомендуется пользоваться сайтом налоговой для заполнения НДФЛ, чтобы избежать ошибок и вовремя заплатить налоги. Сайт укажет на неточности в квитанции и самостоятельно введет часть данных.

Видео по теме:

autouristpro.ru

Популярное:

  • Бланк заявления иностранного гражданина по месту жительства Как составляется заявление иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства Житель другого государства, прибывший в РФ, должен подать в миграционную службу заявление иностранного гражданина или […]
  • Налог на прибыль в 2012г Ставки налогов в 2012 году в России. Настоящий текст, представляет собой краткую упрощенную справку по ставкам основных налогов, действующим в России в 2012 году. Текст не претендует на всеохватность и идеальную точность, за […]
  • Жуков александр в Суд Жуков александр в Суд Суд оправдал экс-мэра Сорска Александра Жукова 10 января 2018 14:40 Просмотров: 2153 В Хакасии суд вынес решение по уголовному делу экс-главы Сорска Александра Жукова. Бывший градоначальник […]
  • Материнский капитал 12 тысяч рублей Единовременная выплата 12000 из материнского капитала Граждане России, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки семей c детьми, установленные законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ, могли в течение 2009 и […]
  • Закон о лицензировании строительства Министерство экономического развитияРоссийской Федерации Об осуществлении деятельности в строительной сфере в связи с прекращением предоставления лицензий. МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 […]
  • Как написать заявление на перерасчет за отопление при его отсутствии ЖКХ в России Заявление на перерасчет оплаты за отопление (образец) Многие собственники МКД не получают Жилищно-коммунальные услуги в должной мере, а оплату производят в полном объеме, в том числе и за отопление. Для того […]
  • Средняя пенсия по красноярску Размер средней пенсии в России в различных регионах и сферах деятельности Сегодня немало наших соотечественников получают пенсионные выплаты. Каждому положен свой вид обеспечения. Кто-то из них получает больше, а кто-то меньше. […]
  • Вышел закон о материнском капитале Законы о материнском капитале Правоотношения, возникающие между гражданами России, иностранными гражданами и уполномоченными органами в сфере возникновения и реализации права на материнский капитал регулируются следующим […]